一、部门基本情况
（一）部门预算单位构成
本部门共有预算单位2家，均为参公事业单位，具体为：365bet用网址、365bet用网址铁路分中心。
（二）主要职能
365bet用网址是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等管理工作，对全市住房公积金实行统一管理、统一制度、统一核算。
365bet用网址铁路分中心为365bet用网址的分支机构，工作职责是经中心委托、授权，承担浙江省内杭州、宁波、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州等七个地区的铁路单位及其职工住房公积金的归集、提取和使用等工作。
二、收支预算总体安排情况
（一）收入预算安排情况
2016年（含铁路分中心，下同）部门收入预算3255.04万元，均为一般公共预算资金。
（二）支出预算安排情况
2016年部门支出预算3255.04万元。
1．按支出功能分类：社会保障和就业支出39.42万元，医疗卫生与计划生育支出64.42万元，城乡社区支出3151.20万元。
2. 按支出用途分类：基本支出1721.07万元，项目支出1533.97万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）39.42万元，主要用于中心退休人员退休费、体检费等支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）64.42万元，其中：行政单位医疗(项)23.01万元，公务员医疗补助（项）41.41万元，主要用于中心职工缴纳的基本医疗保险费支出。
3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）3151.20万元，其中：行政运行（城乡社区管理事务）（项）1617.23万元，主要用于中心职工工资支出、一般公用支出；其他城乡社区管理事务支出（项）1533.97万元，主要用于中心办公场地正常运转支出、网点工作经费支出、12329客服语音服务外包、公积金档案事务整理外包、公积金信息化建设以及业务系统运行维护等费用支出。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2016年部门预算中一般公共预算基本支出1721.07万元，其中：
1、工资福利支出1168.11万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出302.02万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等支出。
3、对个人和家庭补助支出250.94万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。
（五）财政拨款“三公”经费预算情况
2016年财政拨款“三公”经费预算数22.89万元，与上年一致。其中：
1.因公出国（境）经费： 2016年安排因公出国（境）费支出5.5 万元，与上年一致。主要用于预算单位人员的公务出国（境）按规定开支的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算17.39万元，与上年一致。主要用于各类公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算0万元，与上年一致。
三、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：用于医疗保障方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）支出（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
附表：
1.2016年市级部门收支预算总表
2.2016年市级部门财政拨款支出预算表
3、2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表
4．2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
表01：2016年市级部门收支预算总表
部门名称：365bet用网址 单位：万元
表02：2016年市级部门财政拨款支出预算表
部门名称：365bet用网址 单位：万元
表03：2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：365bet用网址 单位：万元
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经济分类科目名称
|
预算数
|
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合计
|
1721.07
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工资福利支出
|
1168.11
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基本工资
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147.73
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津贴补贴
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295.94
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奖金
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57.87
|
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社会保障缴费
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127.2
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其他工资福利支出
|
539.37
|
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商品和服务支出
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302.02
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办公费
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12.00
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邮电费
|
22.74
|
|
物业管理费
|
60.38
|
|
差旅费
|
13.00
|
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因公出国（境）费用
|
5.5
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维修（护）费
|
7.00
|
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会议费
|
13.00
|
|
培训费
|
11.00
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公务接待费
|
17.39
|
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劳务费
|
10.00
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工会经费
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13.46
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福利费
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38.47
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其他交通费用
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56.35
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办公设备购置
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10.80
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其他商品和服务支出
|
10.93
|
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对个人和家庭的补助
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250.94
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退休费
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39.42
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医疗费
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48.71
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奖励金
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0.33
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住房公积金
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80.76
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提租补贴
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0.05
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购房补贴
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80.12
|
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其他对个人和家庭的补助支出
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1.55
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表04：2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
部门名称：365bet用网址 单位：万元
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项 目
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预算数
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合 计
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22.89
|
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1.因公出国（境）费
|
5.50
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2.公务接待费
|
17.39
|
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3.公务用车购置及运行费
|
0
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其中：公务用车购置费
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公务用车运行费
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注：2016年本部门“三公”经费财政拨款预算数22.89万元，其中：一般公共预算22.89万元、政府性基金0万元。
